為便于在對(duì)水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核工作中，統(tǒng)一理解和掌握《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法》的要求，現(xiàn)就考核表中的條文進(jìn)行說(shuō)明。本說(shuō)明的條款號(hào)與評(píng)審考核表中的序號(hào)相對(duì)應(yīng)，評(píng)審考核表的條款內(nèi)容略。

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
    化驗(yàn)室應(yīng)按《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的要求，結(jié)合本企業(yè)的具體情況，設(shè)置本化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)，在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中做出明確的規(guī)定，并使其有效的運(yùn)行。
    1.1為了強(qiáng)化企業(yè)的最高管理者對(duì)化驗(yàn)室的領(lǐng)導(dǎo)作用，體現(xiàn)廠長(zhǎng)(經(jīng)理)是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者的要求，確保水泥產(chǎn)品的質(zhì)量，化驗(yàn)室應(yīng)由廠長(zhǎng)(經(jīng)理)或廠長(zhǎng)任命的管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)，化驗(yàn)室主任對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。當(dāng)廠長(zhǎng)指定管理者代表領(lǐng)導(dǎo)化驗(yàn)室時(shí)，應(yīng)有正式的任命文件或授權(quán)書(shū)。但是生產(chǎn)廠長(zhǎng)和化驗(yàn)室主任不宜做為管理者代表。
    1.2要求化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)有化學(xué)分析、物性檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理等機(jī)構(gòu)，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成品和成品質(zhì)量檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督與管理工作。所設(shè)機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)可能不同，但其功能不得削弱，并應(yīng)確保其有效運(yùn)行。
    1.3要求化驗(yàn)室在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中，給出化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖。在框圖中表明:
        a.化驗(yàn)室與企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系;
        b.化驗(yàn)室內(nèi)所設(shè)各機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、負(fù)責(zé)人姓名及人數(shù);
        c.化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)與有關(guān)部門(mén)及各機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系。

2.人員
    2.1人員配備
   （1）根據(jù)化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限，化驗(yàn)室應(yīng)配備各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員和工人，包括室主任、工藝、質(zhì)量調(diào)度、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、化學(xué)分析、物性檢驗(yàn)等專(zhuān)業(yè)人員和工人。室主任的任免要有正式文件。
    (2)為了滿(mǎn)足檢驗(yàn)工作的需要，化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員的數(shù)量，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況決定，但原則上不低于企業(yè)全部生產(chǎn)職工的4%，最少不低于12人。但下列兩種情況例外:
        a.水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)、水泥粉磨站、鋼渣水泥廠，可根據(jù)需要配備專(zhuān)職或兼職人員；
        b.日產(chǎn)2000噸以上(包括2000噸)的新型干法預(yù)分解水泥生產(chǎn)企業(yè)，檢驗(yàn)人員的數(shù)量，企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況和檢驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)化程度，參照本評(píng)審考核辦法，自行決定。
    （具體配備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以是否滿(mǎn)足工作需要來(lái)衡量，即評(píng)審考核標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的工作必須到位,否則不能安排兼職。）
    2.2人員素質(zhì)
    本項(xiàng)規(guī)定了化驗(yàn)室各類(lèi)人員素質(zhì)的基本要求。為了保證各項(xiàng)質(zhì)量工作的有效性和質(zhì)量要求，化驗(yàn)室應(yīng)具有合格的人員。
    （1）化驗(yàn)室主任
        a.具有工程師或工程師以上技術(shù)職稱(chēng)，或多年從事化驗(yàn)室工作，熟悉水泥生產(chǎn)工藝。這里所指的多年，要求不少于3年；
        b.熟悉與本企業(yè)有關(guān)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)；
        c.有一定的組織能力、能堅(jiān)持原則。
    (2)工藝技術(shù)人員
        a.具有初級(jí)或初級(jí)以上技術(shù)職稱(chēng)；經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論和檢驗(yàn)技術(shù)；
        b.熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度；
        c.能堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。
    (3)質(zhì)量調(diào)度人員
        a.具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平；基本掌握水泥生產(chǎn)知識(shí)和生產(chǎn)技術(shù)；
        b.熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點(diǎn)、控制項(xiàng)目和指標(biāo)；
        c.能及時(shí)采取措施處理生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題。
    (4)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員
        a.具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平;
        b.熟悉統(tǒng)計(jì)法、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法及水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等計(jì)算方法；
        c.實(shí)事求是，堅(jiān)持原則。
    (5)檢驗(yàn)人員
        a.具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平；
        b.經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)考核合格，取得上崗操作證，其中年生產(chǎn)能力在60萬(wàn)噸的企業(yè)的主要檢驗(yàn)崗位(如化學(xué)全分析和強(qiáng)度檢驗(yàn))需取得省級(jí)及以上政府建材行業(yè)主管部門(mén)，或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)、或其授權(quán)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的上崗操作證。年生產(chǎn)能力60萬(wàn)噸以下的企業(yè)需取得省級(jí)相關(guān)機(jī)構(gòu)簽發(fā)的上崗操作合格證書(shū)。其余人員可由內(nèi)部培訓(xùn)考核合格發(fā)證；
        c.熟悉本崗位的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及控制方法；
        d.堅(jiān)持原則，責(zé)任心強(qiáng)。
    2.3人員培訓(xùn)
    （1）為提高化驗(yàn)室人員的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證檢測(cè)質(zhì)量和工作質(zhì)量，化驗(yàn)室應(yīng)有人員年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容:培訓(xùn)的目的、培訓(xùn)的對(duì)象、培訓(xùn)的內(nèi)容、培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)的方式、考核的方法等。
    (2)培訓(xùn)計(jì)劃制定后，要認(rèn)真組織實(shí)施。計(jì)劃的實(shí)施要做好記錄并保存。人員培訓(xùn)要講究實(shí)際效果。凡經(jīng)兩次培訓(xùn)考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位，以確保人員的素質(zhì)符合要求。
    (3)應(yīng)建立化驗(yàn)室人員技術(shù)檔案，將化驗(yàn)室人員有關(guān)的技術(shù)經(jīng)歷、資格證書(shū)(復(fù)印件)，如學(xué)歷證明、技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)、上崗證、以及培訓(xùn)考核記錄等，集中加以管理，作為評(píng)價(jià)人員技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)。

3.化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)
    3.1質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容齊全、合理
    化驗(yàn)室應(yīng)制定《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》。質(zhì)量管理手冊(cè)的內(nèi)容要齊全、合理。質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)反映化驗(yàn)室的質(zhì)量管理體系。其具體內(nèi)容應(yīng)包括:
    (1)封面(手冊(cè)名稱(chēng)、編號(hào)、編制單位、發(fā)布與實(shí)施日期)
    (2)目錄
    (3)更改記錄表
    (4)關(guān)于實(shí)施質(zhì)量管理手冊(cè)的通知(廠長(zhǎng)或其管理者代表簽發(fā))
    (5)化驗(yàn)室概況(簡(jiǎn)要描述化驗(yàn)室的總體情況)
    (6)化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)
    (7)化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限(要符合《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定)
    (8)化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置、各機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系及其負(fù)責(zé)人(要通過(guò)繪制機(jī)構(gòu)框圖來(lái)體現(xiàn))
   （9）化驗(yàn)室人員配備情況（要繪制人員定崗一覽表；必要時(shí)，明確規(guī)定檢驗(yàn)報(bào)告授權(quán)簽字人及其簽字識(shí)別等)
   （10）化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差，包括:生產(chǎn)流程及控制點(diǎn)圖；過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表；試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差表。
    (11)檢驗(yàn)儀器設(shè)備配置及檢定周期一覽表。
    （12）管理制度(包括本說(shuō)明3.2列出的所有制度)。
    (13)質(zhì)量管理手冊(cè)的管理，包括質(zhì)量手冊(cè)的制訂、審批、發(fā)布、分發(fā)、維護(hù)、保管等。
    (14)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄，包括檢驗(yàn)細(xì)則、儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄。
    3.2管理制度內(nèi)容齊全、合理
    化驗(yàn)室應(yīng)制定下列制度，制度的內(nèi)容既要符合《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的要求，滿(mǎn)足《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》的規(guī)定，又要結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際，使其切實(shí)可行，行之有效。
    (1)化驗(yàn)室內(nèi)所設(shè)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍及各類(lèi)人員崗位責(zé)任制
    化驗(yàn)室應(yīng)明確室內(nèi)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍和各類(lèi)人員的崗位責(zé)任。
        a.化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍應(yīng)覆蓋《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核辦法》中規(guī)定的管理功能和技術(shù)功能，做到事事有人管；
        b.明確各機(jī)構(gòu)的職責(zé)及其權(quán)限；
        c.各類(lèi)人員(包括化驗(yàn)室主任、工藝技術(shù)員、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員、質(zhì)量調(diào)度員、檢驗(yàn)員等)要按照不同的崗位，明確其職責(zé)范圍及權(quán)限。
    (2)樣品管理制度
    要求化驗(yàn)室制定檢驗(yàn)樣品管理制度，其內(nèi)容包括:樣品的抽取、樣品的編號(hào)、樣品的加工、樣品的傳遞、樣品的標(biāo)識(shí)、樣品的保管、樣品的處理等。
    (3)標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制度
    要求化驗(yàn)室制定標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度，就有關(guān)問(wèn)題做出規(guī)定:如標(biāo)準(zhǔn)溶液設(shè)專(zhuān)人管理、標(biāo)準(zhǔn)溶液用化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)溶液配置方法、配置記錄、標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)溶液的復(fù)標(biāo)等。
    (4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度
其內(nèi)容應(yīng)包括:
    a.檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備配置的數(shù)量及其技術(shù)性能，應(yīng)滿(mǎn)足《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》的要求；
      b.計(jì)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)按周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)并具有有效的檢定證書(shū)或校準(zhǔn)證書(shū)。自校的儀器設(shè)備應(yīng)有經(jīng)技術(shù)部門(mén)或企業(yè)技術(shù)主管 批準(zhǔn)的校驗(yàn)方法，并按規(guī)定的周期進(jìn)行校驗(yàn)。校驗(yàn)要有記錄和校驗(yàn)結(jié)果報(bào)告；  
      c.儀器設(shè)備的使用、維修、保管；
      d.儀器設(shè)備計(jì)量檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)；
      e.儀器設(shè)備檔案的建立與管理等。
    (5)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度
水泥標(biāo)準(zhǔn)砂和化學(xué)試劑是化驗(yàn)室進(jìn)行分析、檢驗(yàn)最主要的消耗材料，對(duì)分析、檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性有很大的影響，必須加強(qiáng)管理。
      a.采購(gòu)化學(xué)試劑和水泥標(biāo)準(zhǔn)砂時(shí)，應(yīng)有采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。計(jì)劃應(yīng)寫(xiě)明:品名、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)等；
       b.化學(xué)試劑和水泥標(biāo)準(zhǔn)砂進(jìn)貨時(shí)要按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)和使用不符合要求的產(chǎn)品;
       c.配置標(biāo)準(zhǔn)溶液用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)為有證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或標(biāo)準(zhǔn)樣品；水泥標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)為國(guó)家主管部門(mén)規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品；
       d.化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)砂的保管、發(fā)放，以及危險(xiǎn)品、有毒藥品的控制的規(guī)定等。
   (6)抽查比對(duì)制度
抽查比對(duì)制度應(yīng)就以下問(wèn)題做出規(guī)定:
       a.應(yīng)按《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》的要求，定期向國(guó)家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心或省級(jí)建材(水泥)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站寄(送)樣品，進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)；
      b.參加國(guó)家或省級(jí)建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的化學(xué)分析和物理檢驗(yàn)對(duì)比；
      c.化驗(yàn)室內(nèi)各檢驗(yàn)崗位人員的密碼抽查和操作對(duì)比檢驗(yàn)；
      d.水泥及原燃料質(zhì)量檢驗(yàn)和檢驗(yàn)方法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其允許誤差，應(yīng)符合《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定。
   (7)檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫(xiě)、編制、審核制度
   化驗(yàn)室應(yīng)建立原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫(xiě)、編制、審核制度，其內(nèi)容包括:
       a.原始記錄和臺(tái)帳，應(yīng)根據(jù)不同的內(nèi)容和要求，采用統(tǒng)一的表格；
       b各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類(lèi)臺(tái)帳的填寫(xiě)必須清晰，不得任意涂改。當(dāng)有錯(cuò)誤需要更正時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)字上劃一條或兩條橫 杠(保持原錯(cuò)誤的數(shù)字能看清楚)并加蓋更改人的印章，將更正的數(shù)字寫(xiě)在其上方。涉及出廠水泥（熟料）檢驗(yàn)記錄的更改，須有化驗(yàn)室主任的簽字。
       c.質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理分析，每月有分析小結(jié)并提出改進(jìn)意見(jiàn)。全年要有專(zhuān)題總結(jié)；
       d.質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)要按國(guó)家統(tǒng)一表格填報(bào)齊全，并按規(guī)定的時(shí)間及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門(mén)；
       e.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)采用企業(yè)規(guī)定的格式，編寫(xiě)規(guī)范、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)與判定準(zhǔn)確、幅面整潔、字跡工整，并有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字；
        f.原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)裝訂成冊(cè)，專(zhuān)人保管。出廠水泥(熟料)臺(tái)帳應(yīng)按規(guī)定時(shí)間，移交技術(shù)檔案室，長(zhǎng)期保存，其他一般保存期為三年。
    (8)文件管理制度
    化驗(yàn)室要制定文件管理制度，就有關(guān)問(wèn)題做出規(guī)定，如:
        a.文件的范圍:應(yīng)包括本廠、本化驗(yàn)室制定的有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、細(xì)則及其他相關(guān)文件；
        b.文件的編制、審批、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理工作；
        c.發(fā)放時(shí)有記錄；更改時(shí)有標(biāo)識(shí)；在使用場(chǎng)合能得到適用的版本；確保文件的清晰和易于識(shí)別，如對(duì)文件的編號(hào)等;若保留作廢文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，回收集中保管，防止誤用;
        d.使用外來(lái)文件(包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等非本企業(yè)制定的文件)時(shí)，其適用性、有效性要經(jīng)企業(yè)主管負(fù)責(zé)人審定、確認(rèn);
    (9)試驗(yàn)室管理制度
    試驗(yàn)室應(yīng)制定本室內(nèi)部管理制度，制度的內(nèi)容要滿(mǎn)足《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》的要求。
         a.試驗(yàn)室周?chē)h(huán)境的粉塵、嗓音、振動(dòng)、電磁輻射等均不得影響檢驗(yàn)工作;
         b.試驗(yàn)室的面積、采光、溫度、濕度等，均應(yīng)滿(mǎn)足檢驗(yàn)任務(wù)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求;
         c.試驗(yàn)室內(nèi)檢測(cè)儀器設(shè)備放置合理、操作方便，保證安全。相近的兩種檢驗(yàn)相互有影響時(shí)如高溫、粉塵的影響等要隔離。
         d.試驗(yàn)室的化學(xué)分析室應(yīng)有通風(fēng)設(shè)備，排放有害氣體;
         e.試驗(yàn)室應(yīng)保持清潔，與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品不準(zhǔn)帶入和存放在試驗(yàn)室。
         f.白金器皿等貴重金屬要注意妥善保管，防止丟失。
    (10)人員培訓(xùn)、考核制度
    試驗(yàn)室應(yīng)建立人員培訓(xùn)考核制度。其內(nèi)容包括:
        a.年度培訓(xùn)考核計(jì)劃的編制與審批;
        b.培訓(xùn)考核計(jì)劃的實(shí)施;
        c.培訓(xùn)考核結(jié)果的處理;
       d.人員培訓(xùn)考核資料納入技術(shù)檔案(參見(jiàn)本說(shuō)明2·3人員培訓(xùn))。
    (11)質(zhì)量事故報(bào)告制度
    化驗(yàn)質(zhì)量事故報(bào)告制度的內(nèi)容應(yīng)包括:
       a.質(zhì)量事故的范圍;
       b.質(zhì)量事故處理程序;
       c.有關(guān)人員的責(zé)任;
      d.事故記錄的保存等。
    (12)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度
     質(zhì)量管理手冊(cè)是化驗(yàn)室最主要的質(zhì)量體系文件，用以規(guī)范本室的各項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng)。在運(yùn)行中要有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行檢查。當(dāng)內(nèi)外條件情況發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)按照文件管理制度的規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行修改，使它既符合實(shí)際又能有效的運(yùn)行。
在制定質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度時(shí)，應(yīng)明確:
     a.檢查的頻次(時(shí)間間隔);
     b.檢查的方式;
     c.檢查的組織者;
     d.檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及處理(包括糾正、糾正措施及效果驗(yàn)證等);
     e.檢查記錄的保存及歸檔等。
    3.3質(zhì)量管理手冊(cè)宣貫
    質(zhì)量管理手冊(cè)制定、修改之后，要通過(guò)不同的方式，向化驗(yàn)室全體員工進(jìn)行宣貫，便所有人員都了解與其有關(guān)的內(nèi)容(如化驗(yàn)室的目標(biāo)，崗位職責(zé)、權(quán)限，有關(guān)的規(guī)章制度等)，并使之落實(shí)于行動(dòng)。
    3.4質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查
在質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)制定的《質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度》進(jìn)行檢查。檢查要做好記錄，記錄要表格化，記錄內(nèi)容應(yīng)包括:檢查時(shí)間、檢查的主持人、參加者、檢查內(nèi)容、檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、解決問(wèn)題的措施、措施實(shí)施效果驗(yàn)證等。記錄作為質(zhì)量體系運(yùn)行的證據(jù)，應(yīng)予保存并歸檔。

 4儀器設(shè)備
    本條共有7項(xiàng)內(nèi)容，關(guān)鍵的有三方面:
    (1)儀器設(shè)備的配備與數(shù)量。要求企業(yè)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》或企業(yè)根據(jù)《規(guī)程》要求制定的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目配備儀器設(shè)備，并要根據(jù)工作量的大小正確確定同類(lèi)儀器設(shè)備的數(shù)量。
    (2)儀器設(shè)備主要技術(shù)條件應(yīng)符合要求。
    (3)計(jì)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定或校驗(yàn)。
現(xiàn)逐項(xiàng)解釋如下:
    4.1儀器設(shè)備一覽表:
    本項(xiàng)是對(duì)儀器設(shè)備管理方面的要求。企業(yè)應(yīng)按照“評(píng)審內(nèi)容”要求全項(xiàng)正確填寫(xiě)。
    4·2儀器設(shè)備的配備與數(shù)量
    本項(xiàng)是從檢驗(yàn)儀器設(shè)備的配置方面對(duì)化驗(yàn)室檢驗(yàn)?zāi)芰Φ目己?。要求企業(yè)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》或企業(yè)質(zhì)量控制圖表規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目配備檢驗(yàn)儀器設(shè)備。對(duì)專(zhuān)用水泥和特性水泥產(chǎn)品檢驗(yàn)所需的檢驗(yàn)儀器配備率允許低于100%，這主要是指當(dāng)專(zhuān)用水泥和特性水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)有出廠檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)兩種形式時(shí)，其型式檢驗(yàn)項(xiàng)目所須檢驗(yàn)儀器可允許暫不配備，但出廠檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備率仍應(yīng)達(dá)100%。
    儀器配備率是指實(shí)際能檢參數(shù)個(gè)數(shù)與應(yīng)檢參數(shù)個(gè)數(shù)之比
計(jì)算公式如下:
    儀器設(shè)備配備率=（實(shí)際能檢參數(shù)個(gè)數(shù)/產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(或本企業(yè)生產(chǎn)控制)規(guī)定應(yīng)檢參數(shù)個(gè)數(shù)）*100%
    4·3儀器設(shè)備的主要技術(shù)條件
    本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)用儀器設(shè)備示值誤差、靈敏度、精度及工作參數(shù)等主要技術(shù)指標(biāo)的要求?；?yàn)室檢驗(yàn)儀器設(shè)備的主要技術(shù)條件應(yīng)符合《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》附表的規(guī)定及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)與其他有關(guān)規(guī)定的要求。
    4·4計(jì)量?jī)x器設(shè)備的檢定與校驗(yàn)
    本項(xiàng)是對(duì)計(jì)量?jī)x器設(shè)備檢定與校驗(yàn)的有關(guān)要求。
    (1)要求化驗(yàn)室對(duì)計(jì)量?jī)x器設(shè)備必須按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定或校驗(yàn)。按《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》規(guī)定，水泥企業(yè)化驗(yàn)室計(jì)量?jī)x器設(shè)備的檢定或校驗(yàn)分三個(gè)層次。第一層次為《條件》附表所列(16)-（25)號(hào)的通用計(jì)量器具，企業(yè)應(yīng)送各地有關(guān)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)定期計(jì)量檢定。第二層次為附表中所列(1)-(13)號(hào)的水泥檢驗(yàn)專(zhuān)用儀器，由水泥專(zhuān)用儀器檢驗(yàn)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校驗(yàn)。也即由“建筑材料工業(yè)水泥檢驗(yàn)專(zhuān)用儀器設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心”承擔(dān)、負(fù)責(zé)校驗(yàn)工作。第三層次為附表所列(14)-(15)，（26)-(34)號(hào)的自校檢驗(yàn)器具，企業(yè)可按期自校。
    (2)為保證計(jì)量檢定或校驗(yàn)工作的及時(shí)進(jìn)行，化驗(yàn)室必須建立計(jì)量檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定校驗(yàn)周期表。
    (3)自行校驗(yàn)的儀器，企業(yè)應(yīng)編制自校方法，該自校方法必須經(jīng)企業(yè)技術(shù)主管審批。檢驗(yàn)儀器設(shè)備自校時(shí)必須有記錄。
    (4)在用計(jì)量?jī)x器設(shè)備必須有有效期內(nèi)的檢定(校驗(yàn))合格證(合格證由承擔(dān)檢定或校驗(yàn)的單位發(fā)放)或自校報(bào)告?；?yàn)室經(jīng)檢定或校驗(yàn)的計(jì)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)在其有效期內(nèi)使用不得超期。
    對(duì)計(jì)量?jī)x器設(shè)備要實(shí)行計(jì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理以減少誤用不合格儀器或超檢定(校驗(yàn))周期儀器而造成的差錯(cuò)。標(biāo)識(shí)應(yīng)粘貼在儀器或儀表的明顯位置上。對(duì)于由多個(gè)可拆卸的檢驗(yàn)儀表組合而成的設(shè)備。每個(gè)儀表都必須有獨(dú)立的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)采用質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)統(tǒng)一印制的。
    4·5儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
    儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(操作規(guī)程)是指導(dǎo)操作者正確使用、操作儀器設(shè)備，避免誤操作，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)正確及儀器設(shè)備運(yùn)行正常的依據(jù)之一，因此，對(duì)主要儀器設(shè)備要求有內(nèi)容齊全的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容應(yīng)包括:檢驗(yàn)準(zhǔn)備、操作程序、維護(hù)保養(yǎng)等。
    主要儀器設(shè)備系指:(1)影響出廠水泥品質(zhì)指標(biāo)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的出廠水泥檢驗(yàn)儀器設(shè)備；(2)過(guò)程控制檢驗(yàn)用的大型或精密儀器設(shè)備，如偏光、反光顯微鏡、氧彈熱量計(jì)、X射線(xiàn)熒光分析儀、鈣鐵分析儀、原子吸收光譜儀、500mm*500mm小磨等。
    4.6儀器設(shè)備的使用、維護(hù)和維修
    本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備維護(hù)、維修與正常使用方面的要求。儀器設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)人維護(hù)管理，主要儀器設(shè)備應(yīng)有維護(hù)維修記錄。大型或精密儀器設(shè)備還應(yīng)有使用記錄。大型或精密儀器設(shè)備系指水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)、壓力試驗(yàn)機(jī)、雷氏夾膨脹測(cè)定儀、透氣法比表面積儀，分度值為0.1mg的分析天平，火焰光度計(jì)，壓蒸釜、稠化儀等及4.5項(xiàng)解說(shuō)中所列過(guò)程控制檢驗(yàn)用的大型或精密儀器設(shè)備。
    本項(xiàng)還規(guī)定了儀器設(shè)備在使用過(guò)程中發(fā)生誤操作或過(guò)載，顯示數(shù)據(jù)可疑或在檢定(校驗(yàn))時(shí)發(fā)現(xiàn)儀器有缺陷，就應(yīng)立即停止使用及時(shí)進(jìn)行維修，修復(fù)的儀器設(shè)備要經(jīng)過(guò)再檢定(校驗(yàn))證明其功能已恢復(fù)才能使用。同時(shí)要檢查由于儀器缺陷對(duì)過(guò)去進(jìn)行的檢驗(yàn)可能造成的影響，對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果重新評(píng)價(jià)。上述各過(guò)程均應(yīng)有記錄。
    4.7儀器設(shè)備檔案
    本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理方面的要求，每臺(tái)檢驗(yàn)儀器設(shè)備必須分別建立檔案，這對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)很重要。檔案的內(nèi)容包括:儀器設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、主要技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期，出廠合格證；使用說(shuō)明書(shū)；存放地點(diǎn)；安裝、調(diào)試、維護(hù)、維修、使用記錄，檢定校驗(yàn)證書(shū)、自校報(bào)告。其中維護(hù)、維修、使用記錄、檢定校驗(yàn)證書(shū)、自校報(bào)告等內(nèi)容應(yīng)不間斷的及時(shí)補(bǔ)充入檔案，以保持檔案的完整性。

5、檢驗(yàn)及環(huán)境條件
    本條共有2項(xiàng)內(nèi)容，其中檢驗(yàn)技術(shù)條件為關(guān)鍵
    5·1檢驗(yàn)技術(shù)條件
    本項(xiàng)是為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確、穩(wěn)定，從檢驗(yàn)技術(shù)條件方面提出的要求，主要有
    (1)強(qiáng)度檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的溫濕度控制及記錄要求

 6、檢驗(yàn)工作
    本條共有6項(xiàng)內(nèi)容，其中檢驗(yàn)質(zhì)量；原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表；樣品管理三項(xiàng)為關(guān)鍵項(xiàng)。
    6·1檢驗(yàn)?zāi)芰?BR>    本項(xiàng)是對(duì)化驗(yàn)室具備的檢驗(yàn)?zāi)芰Φ目己?。?duì)產(chǎn)品而言，通用水泥要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)均能檢驗(yàn);專(zhuān)用水泥與特性水泥，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)有型式檢驗(yàn)的，其型式檢驗(yàn)項(xiàng)目可允許暫不檢驗(yàn)，不計(jì)入能力考核范圍內(nèi)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制而言，要求  《規(guī)程》或企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程控制圖所規(guī)定的控制項(xiàng)目都能檢驗(yàn)。專(zhuān)用水泥和特性水泥型式檢驗(yàn)中的項(xiàng)目可允許分包給其它實(shí)驗(yàn)室，但該實(shí)驗(yàn)室必須是有資質(zhì)證明的合格試驗(yàn)室，且分包項(xiàng)目檢驗(yàn)所用計(jì)量?jī)x器設(shè)備在檢定、校驗(yàn)有效期內(nèi)。
    6·2檢驗(yàn)項(xiàng)目
    本項(xiàng)是對(duì)化驗(yàn)室工作質(zhì)量的考核，具備了6·1項(xiàng)要求的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ瑫r(shí)應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及《規(guī)程》要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，不能漏項(xiàng)或檢驗(yàn)頻次不夠。對(duì)日產(chǎn)熟料2000噸及以上的新型干法分解窯水泥生產(chǎn)企業(yè)，根據(jù)《規(guī)程》可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況及檢驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)化程度自定過(guò)程控制項(xiàng)目及頻次。
    6·3檢驗(yàn)方法
    本項(xiàng)是為統(tǒng)一崗位操作人員操作方法，保證檢驗(yàn)質(zhì)量而提出的要求。首先，各項(xiàng)目的檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格遵守標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定的方法。因此，化驗(yàn)室應(yīng)有齊全的與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件。其次，當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定)表述的檢驗(yàn)方法不盡具體詳細(xì)操作性不強(qiáng)時(shí)，企業(yè)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定)制定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。如:試體成型，抗折、抗壓強(qiáng)度檢驗(yàn)等。
    6·4檢驗(yàn)質(zhì)量
    本項(xiàng)是檢驗(yàn)工作中至關(guān)重要的項(xiàng)目，是為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性與再現(xiàn)性對(duì)化驗(yàn)室檢驗(yàn)工作質(zhì)量的實(shí)質(zhì)性考核，共分三個(gè)方面進(jìn)行考核:(l)與指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的對(duì)比合格率;(2)化驗(yàn)室內(nèi)部自行抽查合格率;(3)與上級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大對(duì)比超差情況。與指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的綜合對(duì)比合格率是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部對(duì)比檢驗(yàn)項(xiàng)目的對(duì)比檢驗(yàn)合格率(包括強(qiáng)度)，計(jì)算公式為:
                綜合對(duì)比合格率=（統(tǒng)計(jì)期內(nèi)對(duì)比合格項(xiàng)次數(shù)/規(guī)定每次對(duì)比項(xiàng)數(shù)×統(tǒng)計(jì)期內(nèi)對(duì)比次數(shù)）×100%
                強(qiáng)度對(duì)比合格率是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)各齡期抗折、抗壓強(qiáng)度的綜合對(duì)比合格率。
               內(nèi)部密碼抽查合格率=（統(tǒng)計(jì)期內(nèi)抽查合格項(xiàng)次數(shù)/統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部檢驗(yàn)人員應(yīng)抽查檢驗(yàn)項(xiàng)次數(shù)）×100%
    試驗(yàn)允許誤差與內(nèi)部抽查頻次按《規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。
    6·5原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表
    原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表都體現(xiàn)了化驗(yàn)室工作的質(zhì)量、技術(shù)水平與工作作風(fēng)。本項(xiàng)對(duì)此提出了一定要求。
    (1)原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)有一定格式，設(shè)計(jì)要合理，便于操作人員填寫(xiě)，信息量要充分，不漏項(xiàng)，并有足夠的填寫(xiě)格。檢驗(yàn)報(bào)告設(shè)計(jì)時(shí)還要結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)要求，如通用水泥檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)要求的檢驗(yàn)結(jié)果外，尚應(yīng)有助磨劑、工業(yè)副產(chǎn)石膏、混合材的名稱(chēng)、摻加量，屬旋窯或立窯生產(chǎn)等內(nèi)容。其中強(qiáng)度檢驗(yàn)結(jié)果尚應(yīng)包括所有各單個(gè)強(qiáng)度結(jié)果(包括按規(guī)定舍去的試驗(yàn)結(jié)果)。
    (2)為了便于管理，掌握原燃料、半成品、成品的質(zhì)量狀況，積累資料，為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)，要求各類(lèi)原燃料、半成品、成品建立分類(lèi)臺(tái)帳。
    (3)出廠檢驗(yàn)報(bào)告需有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字。其簽字樣式及授權(quán)人應(yīng)于管理手冊(cè)中示出及明確。
    (4)原始記錄、臺(tái)帳更改時(shí)不得任意涂、描、貼、刮。應(yīng)執(zhí)行杠改規(guī)定。涉及出廠水泥(熟料)的檢驗(yàn)記錄的更改，應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字。
    (5)原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要正確使用法定計(jì)量單位并注意符號(hào)的正確書(shū)寫(xiě)。檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。
    (6)原始記錄、分類(lèi)臺(tái)帳、報(bào)表按要求期限存檔保管。
    6·6樣品管理
    檢驗(yàn)樣品的有效性和完整性都直接影響檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)議時(shí)，檢驗(yàn)樣品更是處理爭(zhēng)議的重要依據(jù)，因此要求:
    (1)水泥封存樣品有能滿(mǎn)足儲(chǔ)存要求的單獨(dú)樣品室。樣品室位置要適宜，保證存取方便；面積要適當(dāng)，滿(mǎn)足儲(chǔ)量的要求；并應(yīng)不漏雨，保證樣品干燥不受潮。樣品室內(nèi)配備樣品架，以便樣品的分類(lèi)存放。各檢驗(yàn)室應(yīng)設(shè)有相應(yīng)的樣品存放柜(架)。
    (2)樣品儲(chǔ)存與水泥樣品的封樣、標(biāo)識(shí)、保管應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。也可是兼職的，但必須加以明確。其他人員不經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)行封樣、標(biāo)識(shí)或擅自進(jìn)樣品室，以保證樣品標(biāo)識(shí)不發(fā)生差錯(cuò)、混亂，樣品在儲(chǔ)存過(guò)程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象，從而保證樣品的有效性。
    (3)水泥樣品的封存(樣品桶、封條、標(biāo)識(shí)等)符合要求，其標(biāo)識(shí)是唯一性的，并有完整的封存樣品記錄。